Liste des justificatifs
La liste des justificatifs désigne les justificatifs reliés à des arrêtés et permet d'en ajouter, éditer et supprimer.
Une fois connecté à Logeproj web, la liste des justificatifs est accessibles depuis le menu “Arrêtés et justificatifs” du menu latéral gauche.
Grille
La grille occupe le centre de la page et se compose de onze colonnes :
- Code
- Libellé : désignation du justificatif
- Financeur : financeur en charge du justificatif
- Arrêté : arrêté parent
- Projet(s) : projet(s) concerné(s)
- Année(s) : année(s) concernée(s)
- Date début
- Date fin
- Créateur : personnel ayant ajouté le justificatif
- Date création : date de création du justificatif
- Etat : Brouillon ou Validé
- Montant : montant du justificatif
Détail
Ajouter un justificatif :
Le bouton vert “ajouter un justificatif” permet d'ouvrir le menu “Détail” vide. Le justificatif est ajoutée uniquement lorsque l'on rempli les champs obligatoires du périmètre du justificatif à savoir :
- Arrêté
- Type
- Libellé
Après avoir sélectionné un arrêté auquel relier le justificatif, un menu “Informations et périmètre de l'arrêté parent” apparait et permet de consulter les informations générales de l'arrêté sélectionné.
Terminer l'ajout du justificatif :
Uniquement après avoir rentré le libellé du justificatif le reste des options apparaît sous forme de menus.
Périmètre du justificatif
Ce menu permet de gérer le périmètre du justificatif en fonction des projets et années budgétaires compris dans l'arrêté parent.
Ce menu est déverrouillé à condition qu'aucune option ne soit sélectionnée dans le menu “Sélection des types de dépenses”
Sélection des types de dépenses :
Ce sous-menu permet d'activer ou non certains types de dépenses dans un justificatif et de sélectionner leur mode de calcul :
- Temps réalisés
- Coût horaire prévision projet périodicité globale
- Coût horaire financeur projet périodicité annuelle
- Coût horaire financeur projet périodicité mensuelle
- Déplacements
- Coût kilométrique barème structure
- Coût kilométrique barème financeur
- Coût kilométrique saisie libre
- Frais missions
- Réel
- Factures (prestations réalisées)
- Réel
- Frais indirects
- Pourcentage masse salariale
- Pourcentage des dépenses
- Forfait par ETP
- Ajout de dépenses supplémentaires
L'action d'activer ou non certains types de dépense aura pour effet d'afficher un tableau “Récapitulatif des dépenses” à trois colonnes :
- Types de dépenses
- Mode de calcul
- Montant
Cela activera aussi les tableaux respectifs des types de dépenses sélectionnés.
Les seuls tableaux éditables sont la “Valorisation des dépenses supplémentaires” où il est possible d'ajouter une dépense, ainsi que la “Valorisation des temps réalisés” où il est possible de changer le mode de calcul directement depuis le tableau.
Valider un justificatif
Pour valider un justificatif il faut cliquer sur le bouton vert en haut à droite de la page, autrement il restera dans un état de brouillon.
